Дата: 09.03. 201Х р.

		ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ, НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ	ЗАО «АртЕЗ» ^{(ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА)}
КОРІНЕЦЬ ЧЕКА	ГРОШОВИЙ ЧЕКл в 8 1 7 3 1 7 9	л в 8 1 7 3 1 7 9
л в 8 1 7 3 1 7 9	НА_____2 658,45_____ _26007301626166_ ^{(сума цифрами) (номер рахунку подавця чека)}	В КАСУ – контрольну марку
НА 2 658,45 “09” __03__ _201Х р. ЧЕК ВИДАНИЙ Ковальовій І.В. ^(кому) Підписи: Коновалов С.П. ^{(перший)} Симонова К.О. ^{(другий)} ЧЕК ОДЕРЖАВ “09” __03___201Х р. Ковальова І.В. ^{(підпис)}
________09 березня___201Х р. ^{(рік цифрами)}	МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ
АКБ «Національний кредит» МФВ 335708 ^{(найменування установи банку)}
Місце печатки Подавця чека	ЗАПЛАТИТЬ Ковальовій Ірині Володимирівні ^(кому) Дві тисячі шістсот п’ятдесят вісім грн. 00 коп. ^{(сума словами)} ^{____________________________________________________________________________________________________________________} Коновалов С.П. Симонова К.О. ^{(підписи)}

Зворотна сторона грошового чека

	Ц лі витрат	Сума
1	Видатки на зарплату	2 658	45

ОПРИБУТКОВАНО ЗА КАСОЮ Касовий ордер №________ “09” __03__ _201Х р. Головний (старший) бухгалтер Симонова К.О. ^{(підпис)}

ПідписиКоновалов С.П. Симонова К.О.

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав Ковальова І.В. ^{(підпис)}

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

Пред’явлений ____паспорт ВС_№_ 978654_____ ^{(найменування документа) (номер документа)}

Виданий__Артемівським РВ УМВС України в Донецькій обл._ ^{(найменування установи, яка видала документ)}

“27”_лютого__ _1996 р. ^{_ (дата,видачі документа)_______________________________________________}

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ “_09”__03_ ___201Х_р.

Контролер_Артеменко В.К._ ^{(підпис)}

Відповідальний виконавець Гура Т.І. ^{(підпис)}

Сплачено Касир Кобач І.І. ^{(підпис)}

ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові

Коновалов ЗАТ «АртЕЗ»

при наявності оплати С. П. Коновалову

розподільника робіт

складальної ділянки

Болотова А.С.

заява

Прошу відпустити за готівку 5 м³ відходів деревини на суму 2 365 грн.

09.03. 201Х р. Болотов Болотов А.С.

Головний бухгалтер Симонова Симонова К.О.

Начальник заготівельного цеху Астахов Астахов С.М.

_____________________________________________________________________________

ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові

Симонова ЗАТ «АртЕЗ»

видати Симоновій К.О.

начальника технічного відділу

Жилова Є.К.

заява

Прошу видати мені вчасно не отриману через перебування у відрядженні заробітну плату в розмірі 2658,45 грн.

09.03. 201Х р. Жилов Жилов Є.К.

	Постачальник__ ЗАТ _«АртЕЗ»_	Накладна
	Адреса84500,м.Артемівськ, Донецька обл., вул.Недогибченко, 17
	Р/рахунок26007301626166	№
	в АКБ «Національний кредит»
	_______________МФО335708	від	"09"березня 201Хр.
	ЄДРПОУ ___01056729_____________
	Тел./ф. +38 (044) 456-73-56; +38 (044) 456-70-53
Одержувач	ВО «Технік» : м. Киев, вул. Артема ,9. Поточний рахунок 25003404705597в АКБ «Пріоритет». МФО 340550.
	назва, адреса, банківські реквізити
Платник	ВО «Технік» : м. Киев, вул. Артема ,9. Поточний рахунок 25003404705597в АКБ «Пріоритет». МФО 340550.
	назва, адреса, банківські реквізити
Підстава	234-8765,дозвіл керівницва
	№ договору, наряду тощо
Через кого	Зеленяк М.С, № 561 від 07.03.2010
	ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності

N	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1.	Світильники декоративні	шт.			1080,00
2.	Устрій переговірний УПП	шт.		1324,2	1324,2
Всього з ПДВ (прописом) _____	Разом	2404,20
Дві тисячі вісімсот вісімдесят п’ять гривень 00 коп	ПДВ 20%	480,80
Всього з ПДВ	2885,00

Відвантажив(ла): Симонов Д.Р.Отримав(ла): Зеленяк М.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440

Назва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Жилова Є.К. аванс. звіт від 09.03.201Х р. на суму __715_ грн. документів __5_ 201Х_ р. ПІДПИС Жилов Є.К.__

Відділ Технічний Посада Керівник Проводка

Цех 09.03. 201Х р.

П. І. Б. Ідентифікаційний номер Жилов Євген Костянтинович

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт N 2 від 09.03. 201Х р. ДЕБЕТ

рахунок карт сума

Призначення авансу: відрядження Доцільність проведеної витрати підтверджую: 372 169

372 546

Сума 09.03.201Х р.

Залишок попереднього авансу (за наявності) - ПІДПИС Коновалов С.П.

Перевитрата

Одержано (від кого, N та дата документа) - Звіт перевірено

1. З каси 25.02.201Х р. Розділ пар. 2 ст. КРЕДИТ

2. - До затвердження 301 169

3. - грн. 301 546

Усього отримано Дата 09.03.201Х р.

Витрачено Бухгалтер Симонова К.О.

~~Залишок~~ Звіт затверджено в сумі

Перевитрата Сімсот п’ятнадцять грн.00 коп.

Додаток ___5___ документів (прописом) _09.03. 201Х р. ________Жилов Є.К.__ (підпис)

~~Залишок унесений~~ у сумі 546 грн. за касовим ордером N від 09.03.201Х р.

Перевитрата видана

09.03.201Х р. Підпис _ Жилов Є.К.__ Перелік документів наведено на звороті.

Зворотній бік

Дата Пор. N док. Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума Дебет

рахунок карт

25.02 Білет Донецьк - Кіровоград 30,50

25.02 Білет Кіровоград - Донецьк 30,50

ПДВ 12,00

08.03 Рахунок за проживання у готелі 210,00

ПДВ 42,00

09.03 Добові (13діб*30) 390,00

Усього 715,00

Підпис підзвітної особи _ Жилов Є.К.__ Дата 09.03.201Х р.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
По тимчасової непрацездатності	\|	Дата: 10.03. 201Х р.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.