Новини освіти і науки:

G+

Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция

КВИТАНЦІЯ

За лютий 201Х р.

ЗАТ «АртЕЗ»

Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я дитини Сума

_____________________________________________________________________________

Дроздова Оля 137,70

_____________________________________________________________________________

Касир_____________

__________________________________________________________________

ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові

Коновалов ЗАТ «АртЕЗ»

Головному бухгалтерові С. П. Коновалову

розподільника робіт ремонтної ділянки

Артемова Є.С.

заява

Прошу видати мені позичку на будівництво садового будиночка в розмірі 5 000 грн.

10.03. 201Х р. Артемов Артемов Є.С.

Головний бухгалтер Симонова Симонова К.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440

азва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Торопов М.І. аванс. звіт від 10.03.201Х р. на суму 214,03 грн. документів __3_ 201Х_ р. ПІДПИС Торопов М.І.__

Відділ Праці та техніки

Посада Керівник

Проводка

Цех

10.03. 201Х р.

П. І. Б. Ідентифікаційний номер

Торопов Микола Іванович

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт N 3 від 10.03. 201Х р.

ДЕБЕТ

рахунок

карт

сума

Призначення авансу: відрядження

Доцільність проведеної витрати підтверджую:

372

563

301

348,97

Сума

10.03.201Х р.

Залишок

попереднього авансу (за наявності)

ПІДПИС Коновалов С.П.

Перевитрата

Одержано (від кого, № та дата документа)

Звіт перевірено

1. З каси 26.02.201Х р.

Розділ

пар. 2 ст.

КРЕДИТ

До затвердження

301

563

214,03

грн.

372

348,97

Усього отримано

Дата

10.03.201Х р.

Витрачено

214,03

Бухгалтер Симонова К.О.

Залишок

348,97

Звіт затверджено в сумі

~~Перевитрата~~

Двісті чотирнадцять грн.03 коп.

Додаток ___3___ документів

(прописом) 10.03. 201Х р. ________Торопов М.І.__ (підпис)

~~Залишок унесений~~

у сумі

348,97 грн.

за касовим ордером

від

10.03.201Х р.

Перевитрата видана

10.03.201Х р. Підпис _ Торопов М.І..__ Перелік документів наведено на звороті.

Зворотній бік

Дата	Пор. № док.	Кому, за що і на підставі якого документа заплачено	Сума	Дебет
рахунок	карт
04.03		Білет Донецьк - Волноваха	15,51
04.03		Білет Волноваха - Донецьк	15,52
		ПДВ	5,00
09.03		Добові (6діб*30)	180,00

		Усього	214,03

Підпис підзвітної особи _ Торопов М.І.__

Дата 10.03.201Х р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440

азва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Дроздова А.В.__ аванс. звіт від 10.03.201Х р. на суму 728,76 грн. документів __2_ 201Х_ р. ПІДПИС Дроздова А.В.__ __

Відділ

Посада Бухгалтер

Проводка

Цех

10.03. 201Х р.

П. І. Б. Ідентифікаційний номер

Дроздова Аліна Володимирівна

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт N 4 від 10.03. 201Х р.

ДЕБЕТ

рахунок

карт

сума

Призначення авансу: оплата канцелярських виробів, тумби

Доцільність проведеної витрати підтверджую:

372

700

Сума

10.03.201Х р.

Залишок

попереднього авансу (за наявності)

ПІДПИС Коновалов С.П.

Перевитрата

Одержано (від кого, N та дата документа)

Звіт перевірено

1. З каси 10.03.201Х р.

Розділ

пар. 6 ст.

КРЕДИТ

До затвердження

301

700

728,76

грн.

Усього отримано

Дата

10.03.201Х р.

Витрачено

728,76

Бухгалтер Симонова К.О.

~~Залишок~~

Звіт затверджено в сумі

Перевитрата

28,76

Сімсот двадцять вісім грн.76 коп.

Додаток ___2___ документів

(прописом) 10.03. 201Х р. ________ Дроздова А.В.__ (підпис)

~~Залишок унесений~~

у сумі

за касовим ордером

від

Перевитрата видана

10.03.201Х р. Підпис _ Дроздова А.В.__ Перелік документів наведено на звороті.

Зворотній бік

Дата	Пор. № док.	Кому, за що і на підставі якого документа заплачено	Сума	Дебет
рахунок	карт
10.03		Товарний чек №000044315	349,00
		ПДВ	69,80
10.03		Товарний чек №1369364	258,30
		ПДВ	51,66


		Усього	728,76

Підпис підзвітної особи _ Дроздова А.В._

Дата 10.03.201Х р.

Касир

АТ «Техніка»

м. Артемівськ, вул. Артема, 145 А

КВІТАНЦІЯ до розрахунково-товарного чеку №1369364

від 10.03.201Х р.

№	Назва товару, артикул	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
	Видаткові матеріали для принтерів та факсів Для струминних принтерів МФУ Hewlett-Packard*** КАРТРИДЖ С9352АЕ (НР.С9352АЕ)		152,04	152,04
	Видаткові матеріали для принтерів та факсів Для струминних принтерів МФУ Hewlett-Packard*** КАРТРИДЖ С8727АЕ (НР.С8727АЕ)		157,92	157,92

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Дата: 10.03. 201Х р.	\|	УСЬГО: 309,96 грн.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.