Документ «Счет входящий»

Цей документ не записує в ІБ проводок і не має друкарської форми. При виписуванні рахунку, постачальник бере на себе зобов'язання зарезервувати для покупця вказані в рахунку цінності на обумовлений термін (звичайно три дні). Але контроль терміну дії рахунку (як що входить, так і рахунку, виписаного вашим підприємством) в «1С: Бухгалтерії» не передбачений.

Призначення документа «Счет входящий» – стати початком ланцюжка взаєморозрахунків, щоб на його підставі можна було зареєструвати попередню оплату.

Доступ до Счет входящий забезпечує однойменний журнал. Новий документ можна створити кнопкою «Новий рядок» на панелі інструментів журналу «Счет входящий», вибором команди «Дії → Новий» з головного меню, або просто натискуючи клавішу Insert. Рахунок можна створити і не розкриваючи журнал, командою «Документи → Прихід →Счет входящий».

Якщо облік розрахунків з постачальником ведеться в розрізі договорів, і поле «Осн. договір» в реквізитах контрагента заповнено, цей договір автоматично буде вказаний в полі «Замовлення». Але ця обставина не заважає зареєструвати окремий ланцюжок розрахунків по рахунках/накладним. Клацніть на кнопці «X». Реквізит «Замовлення» прийме значення «Без замовлення», хоча насправді замовлення буде,ним стане сам документ «Счет входящий». При збереженні рахунку програма видасть попередження про те, що взаєморозрахунки з контрагентом ведуться за договорами, а замовлення в документі не заповнено. Але документ все-таки буде проведений.

Перед заповненням табличної частини рахунку потрібно встановити в правильне значення реквізит «Что приходуем». Цей реквізит визначає, який довідник запропонує програма при заповненні табличної частини рахунку. Якщо встановити реквізит в значення «Запасы», відкриється довідник «Номенклатура». Значення «ОС, НМА, др. необор. мат. активы» викличе довідник «Инвестиции», і т.д. При спробі зміни значення реквізиту «Что приходуем» в рахунку, таблична частина якого вже заповнена, програма видасть попередження «Спочатку видалите всі рядки!». Зміна значення реквізиту може знадобитися, якщо один документ копіювати з іншого.

Реквізит «Вид торговли» визначатиме роботу алгоритмів тих документів, які вводитимуться на підставі рахунку входить. Нагадаємо, що вид торгівлі «За наличные» використовується при негайномурозрахунку готівкою. «Бартер» має на увазі висновок з контрагентом договору міни. Вид торгівлі «Предоплата» вибирають у всій решті випадків –при перед оплаті ТМЦ, при торгівлі в розстрочку, а також якщо момент здійснення готівкових розрахунків не співпадає з моментом отримання ТМЦ.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Лекція №16	\|	Оприбутковування ТМЦ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.