Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми.

Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2010 році:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2008 рік (звіт)	2009 рік (затверджено)	2010 рік (проект)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат
	…….
	продукту
	…….
	ефективності
	…….
	якості
	……..

Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2011-2013 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2011 рік (прогноз)	2012 рік (прогноз)	2013 рік (прогноз)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат
	…….
	продукту

8. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2008 рік(звіт)	2009 рік (затверджено)	2010 рік (проект)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1. Обов’язкові виплати
2. Стимулюючі доплати та надбавки
3. Премії
4. Матеріальна допомога
ВСЬОГО
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п

Категорії працівників

2008 рік (звіт)

2009 рік (план)

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Затверджено

фактично зайняті

Затверджено

фактич но зайняті

Затверджено

фактич но зайняті

Затверджено

фактично зайняті

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які виконуються в межах бюджетної програми.

10.1. Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які виконуються в межах бюджетної програми у 2010 році:

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2008 рік (звіт)	2009 рік (затверджено)	2010 рік (проект)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



		ВСЬОГО

10.2 Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які виконуються в межах бюджетної програми у 2011-2013 роках:

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2011 рік (прогноз)	2012 рік (прогноз)	2013 рік (прогноз)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



		ВСЬОГО

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2008 році та очікувані результати у 2009 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на 2010 рік виходячи з граничного розміру та на підставі результативних показників, наведених у пп. 7-9.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Виклад запиту видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування.	\|	Міністр /керівник відомства ___________________________ ____________________________

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.016 сек.