Пакет бюджетування і планування на рівні підприємства

HYPERION PILLAR фірми « HYPERION SOLUSHION CORP »

Hyperion Pillar забезпечує оперативну підтримку робочих процесів і адаптується до специфіки конкретного підприємства [52].

Сфери його застосування можуть бути самими різними - від фінансового планування на основі поточних господарських показників і планування окремих проектів до прогнозування руху капіталу, обсягу продажів і заробітної плати. Hyperion Pillar може бути впроваджений у масштабах цілого підприємства без спеціального кодування, тобто він вимагає мінімальної роботи з боку програмістів. Даний додаток підвищує надійність, ефективність і швидкість фінансового планування, здійснюваного одночасно по висхідному (від нижчого рівня до вищого) і спадному (від вищого до нижчого) принципах; залучає до процесу планування керівників середньої ланки й економістів підприємства; забезпечує швидкість реакції на умови, що змінюються, і оперативне коректування фінансових планів і звітів. Hyperion Pillar звільняє управлінський персонал від рутинної роботи зі складання фінансових планів, дозволяючи їм зосередитися на більш значущий роботі з обробки й аналізу інформації.

Hyperion Pillar дозволяє керувати процесами бюджетування і планування на рівні підприємства, надаючи розширені можливості підтримки прийняття управлінських рішень. Hyperion Pillar збільшує продуктивність і підвищує контроль над усім процесом планування. Система дає можливість фахівцям із планування розширювати функціональність; наприклад, здійснювати складні обчислення під час аналізу бюджету або створювати різні сценарії можливого розвитку подій. Hyperion Pillar дозволяє також забезпечувати участь у процесі створення бюджету різних груп користувачів, визначаючи для кожної з них ступінь деталізації і рівень доступу.

Убудовані можливості Hyperion Pillar забезпечують ієрархічний процес роботи з бюджетом, і користувачі одержують ті дані, передумови і нормативи, які їм необхідні для формування планів, визначення цілей розвитку, аналізу перспектив (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Схема прогресу створення бюджету

Фінансовий план є точним тільки в тому випадку, якщо він містить достовірні вихідні дані. Hyperion Pillar додає бюджетному планові більш високу точність, надаючи менеджерам можливість вести власну скоректовану підзвітність. Hyperion Pillar спроектований таким чином, що робота з бюджетами можлива через локальну мережу та Internet, тому менеджери можуть робити обробку даних в офісі і навіть у дорозі.

Hyperion Pillar дозволяє користувачам формувати бюджет, використовуючи для цього тільки необхідні бюджетні рядки. При цьому менеджери не обмежені в можливостях уведення бюджетних даних. Можна використовувати стільки бюджетних рядків, скільки буде потрібно для найдетальнішої деталізації планів. Тому до фінансових менеджерів надходить розгорнута інформація за всіма напрямками діяльності, і для підприємства складається ясний і чітким план його бізнес-стратегії.

Фахівці можуть формувати плани в натуральних і вартісних показниках. Вони керують компонентами бюджету, спираючись на специфічні знання у своїх сферах бізнесу. Hyperion Pillar дозволяє користувачам додавати коментарі до кожного бюджетного рядка і документувати свої методологічні підходи до бюджетною і процесу.

В Hyperion Pillar існують убудовані можливості моделювання, що дозволяє користувачам встановлювати зв'язки між бюджетними рядками без створення макросів або формул в електронних таблицях. Hyperion Pillar також дозволяє застосовувати стандартні показники і передумови, наприклад, прогнозні ціни на продукцію, виробничі потужності, тарифні ставки для того, щоб забезпечити повноту і вірогідність інформації, використовуваної при складанні бюджету. Hyperion Pillar дозволяє автоматично розрахувати такі елементи бюджету, як додаткові витрати або податки на заробітну плату, забезпечити калькуляцію собівартості, розрахувати середні ціни сировини.

Організація даних за напрямками дозволяє користувачам класифікувати бюджетну інформацію таким чином, щоб бюджет відбивав специфіку бізнесу. Наприклад, як аналітичні напрямки може бути задано план рахунків, дані по виробленій продукції, організаційна структура компанії, список клієнтів або будь-яка інша категорія.

Hyperion Pillar також підтримує довгострокове планування і ряд функцій фінансового аналізу.

Hyperion Pillar дозволяє створювати атрибути, що описують структуру бізнесу за кожним із напрямків. Так, наприклад, філії можуть бути додані в регіональні або дивізіональні структури. Це дозволяє створювати необмежено деталізовані дані.

Після того, як менеджери закінчили створення своїх версій бюджету, існує можливість у будь-який момент переглянути їх в основному бюджетному файлі. Убудований механізм контролю за змінами допоможе користувачам вибрати змінені рядки й автоматично здійснити консолідацію.

Hyperion Pillar забезпечує організацію ітеративного узгодження бюджету, що дозволяє створювати більш точні бюджети за менші терміни.

Аналітичні можливості Hyperion Pillar дозволяють розподіляти загальногосподарські витрати на виробництво продукції, використовуючи будь-який метод списання витрат. Передбачено можливість розробки складних моделей з використанням логічних операторів. Подібні моделі використовуються для проведення динамічних обчислень, наприклад, розрахунку комісійних, знижок, прибуткового податку і т. п. Аналіз «що, якщо» по бюджетних даних, що утримуються в Hyperion Pillar, миттєво відбиває зміни в умовах, дозволяючи менеджерам ефективно проводити процес планування.

Hyperion Pillar дозволяє аналізувати результати різних варіантів розвитку подій, а також проводити докладне моделювання, використовуючи при цьому великий список математичних операторів і логічних функцій. У фінансових звітах існує можливість про водити такі обчислення, як розрахунок податку на прибуток, валового і чистого прибутку, коефіцієнта рентабельності, співвідношення позикового і власного капіталу і багатьох інших. Використовуючи Hyperion Pillar, користувачі можуть створювати, зберігати і застосовувати стандартні змінні, використовувані для моделювання бюджету. Ці змінні можуть використовуватися в режимі «процентний тренд» для коректування показників, застосовуваних при аналізі. Наприклад, можна збільшити або зменшити планований обсяг продажів за місяць, для того щоб простежити, як це відіб'ється на величині чистого прибутку. Також є можливість проаналізувати ефект уведення нової стратегії керування з метою з'ясування ефективності і доцільності її застосування.

Можливості створення трендів у Hyperion Pillar дозволяють користувачам швидко змінювати значення бюджетних рядків за допомогою лише однієї операції. Наприклад, при прогнозуванні обсягу продажів користувач може використовувати фактор сезонності, спираючись на дані попередніх періодів. Можуть бути використані режими відсоткової зміни і «покрокового збільшення/змен шення». Така функціональність дає користувачам можливість застосовувати прості і складні тренди для швидкої зміни значень і, отже, прискореного і точного прогнозування, складання сценаріїв можливого ходу подій.

Убудовані в Hyperion Pillar фінансові звіти дозволяють швидко і якісно аналізувати дані бюджету. Наприклад, можна порівняти звітність, складену по фактичних даних, зі звітністю, створеною на основі плану. Існує можливість робити аналіз бюджету з різним ступенем деталізації, також створювати різні види фінансових звітів.

У таких галузях, як сфера послуг, усе більшого значення набувають методи збору відомостей про доходи і витрати по основному виду діяльності. Hyperion Pillar дає можливість в процесі бюджетного планування використовувати метод формування бюджетних даних, ґрунтуючись на виді діяльності. У Hyperion Pillar можна проводити бюджетування на основі виду діяльності, проекту, канала збуту або будь-якого іншого напрямку бізнесу. Види діяльності можуть перейти в проекти, проекти - у проектні, географічні групи або ж у групи послуг. Також можна вибрати режим проведення бюджетування і по «Центру витрат», і по виду діяльності. При цьому зберігається можливість одержати звітність по кожному з базисів.

Додаток Hyperion Autopilot автоматизує процес виконання стандартних операцій Hyperion Pillar, надаючи користувачам системи час для проведення аналізу. Autopilot: автоматизує рішення таких задач, як «Печатка звітів», «Дистрибуція»/»Консолідація файлів», а також «Імпорт»/»Експорт» інформації. Як правило, рішення цих задач відбувається після закінчення робочого дня, для того щоб користувачі Hyperion Pillar, прийшовши вранці на роботу, вже мали доступ до оновленої інформації.

Гнучка система ведення звітності в Hyperion Pillar дозволяє менеджерам одержати доступ до будь-якої інформації.

Гнучкі можливості імпорту/експорту в Hyperion Pillar, а також доступ через ODBC, дозволяють взаємодіяти з ЕRР або іншими трансакційними системами. Наприклад, можна з легкістю зробити завантаження реальних даних з якої-небудь консолідуючої системи (наприклад, Hyperion Enterprise) у Hyperion Pillar для того, щоб провести аналіз коливань, трендів, а також здійснити прогнозування на основі даних, що змінилися.

Можна також отримати поточні дані по персоналу з існуючої платіжної відомості або ж звернутися до системи обліку зайнятості, для того щоб використовувати їх як основу для складання бюджету на наступний рік. Hyperion Pillar може використовуватися разом з іншими системами Hyperion для проведення консолідації, аналізу і ведення бізнес-звітності, а також для роботи в глобальній мережі.

Модуль «Адміністратор» (Hyperion Pillar) надає адміністраторам бюджету можливість додавати користувачів і групи користувачів, визначати права доступу до бюджетних даних, змінювати структуру бюджету, додавати нові аналітичні напрямки.

У Hyperion Pillar існує надійна система захисту від несанкціонованого доступу: бюджетний адміністратор визначає рівень доступу до даних і вид доступу, дозволяє визначити, коли і ким вносилися зміни в бюджетні рядки.

Користувачі Hyperion Pillar можуть використовувати додатки Hyperion Essbase для аналізу великого обсягу даних з декількох джерел. Для менеджерів, зайнятих бюджетуванням, не останню роль грають такі дані, як прибутковість продукції, аналіз продажів, обсяг продажів на ринку й аналіз сегментів. Користувачі одержують переваги, використовуючи технологію OLAP, що забезпечує проведення порівняльного аналізу між запланованою і реальною і змінними з погляду зміни цін, зростання прибутку, сезонності, рівня витрат і будь-яких інших параметрів.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Планування І Контролю СОМSHARE МРС	\|	Пакет комплексної автоматизації підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.022 сек.